清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績效自評報告

發(fā)表時間： 2024-06-03 15:36 來源：本網(wǎng) 　　

　　填報單位名稱：清遠(yuǎn)市清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

　　填報人：陳睿

　　聯(lián)系電話：3939069

　　填報日期：2024年4月30日

　　一、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　2023年，清遠(yuǎn)市清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共使用各級涉農(nóng)資金7642.35萬元支持12個涉農(nóng)資金項目，其中：省級涉農(nóng)資金6752萬元，與省級涉農(nóng)資金共同投入到同一項目或政策的中央資金794.35萬元，市級資金0萬元，區(qū)級資金390萬元，其他資金0萬元。

　　截至2023年12月31日，各級涉農(nóng)資金共支出2672.19萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.97%，其中：中央資金187.19萬元，執(zhí)行率23.56%，省級涉農(nóng)資金2180.78萬元，執(zhí)行率32.29%，市級資金0萬元，執(zhí)行率0%，區(qū)級資金390萬元，執(zhí)行率100%，其他資金0萬元，執(zhí)行率0%。

　　未能100%形成實際支出的原因主要有以下原因：部分項目沒有做好前期工作，資金到位后未能迅速實施，影響項目實施進度，拖延了項目的實施和資金支出進度。一部分項目屬于跨年度實施項目，在安排項目資金時未考慮項目實施進度、報賬支出流程所需時間和實際資金需求，導(dǎo)致部分資金無法在2023年形成支出。

　　（二）項目實施情況。分析各類項目實施情況。

　　2023年度，清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共實施涉農(nóng)資金項目12個，清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對照項目年度績效目標(biāo)開展了項目績效自評。根據(jù)項目績效自評結(jié)果，12個項目基本完成了項目年度績效目標(biāo)。各類一級項目中：

　　1.農(nóng)田建設(shè)及管護。共實施2個項目，其中已完工（完成）項目2個，建設(shè)（實施）中項目0個。實施項目中，2個項目基本完成了項目年度績效目標(biāo)。

　?。?）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目。2023年我區(qū)0.2萬畝的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)任務(wù)已在2023年11月底全部完成，完成率為100%。并建立高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田長效管護機制，項目驗收完成后移交到項目所在村委會進行建后管護。

　?。?）第三次全國土壤普查項目。截至2023年12月31日，清遠(yuǎn)市清城區(qū)2023年度第三次全國土壤普查項目基本完成了項目年度績效目標(biāo)。

　　2023年我區(qū)第三次全國土壤普查項目外業(yè)調(diào)查采樣目標(biāo)完成率為50%，實際完成率100%，超過目標(biāo)值100%；普通樣品制備流轉(zhuǎn)目標(biāo)完成率為50%，實際完成率80%，超過目標(biāo)值60%；水穩(wěn)性大團聚體樣品制備流轉(zhuǎn)目標(biāo)完成率為50%，實際完成率80%，超過目標(biāo)值60%；樣點測試化驗?zāi)繕?biāo)完成率為50%；實際完成率80%，超過目標(biāo)值60%。

　　2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。共實施1個項目，其中已完工（完成）項目1個，建設(shè)（實施）中項目0個。實施項目中，1個項目基本完成了項目年度績效目標(biāo)。

　?。?）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測費用。截至2023年12月31日，清城區(qū)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測抽檢服務(wù)項目完成了750個樣品的風(fēng)險檢測和150個樣品的監(jiān)督抽查。

　　3.動植物疫病防控。共實施2個項目。其中已完工（完成）項目2個，建設(shè)（實施）中項目0個。實施項目中，2個項目基本完成了項目年度績效目標(biāo)。

　　（1）清城區(qū)動物疾病防控經(jīng)費。2023年省級涉農(nóng)資金共分配動物疫病防控項目資金50萬元，項目資金全部用于2023年春季動物疫病防控疫苗采購，與省級涉農(nóng)資金共同投入到同一項目或政策的中央資金45.51萬元。

　　截至2023年12月31日，資金共支出50萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　?。?）清城區(qū)農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查。農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查（動植物疫病防控），完成踏查鎮(zhèn)街8個，設(shè)置踏查點數(shù)100個，設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)樣地40個，開展檢查3次，已掌握全區(qū)農(nóng)業(yè)外來入侵物種發(fā)生趁勢，為日后實施外來入侵物種防治提供重要支撐。

　　3.推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。共實施1個項目。其中已完工（完成）項目0個，建設(shè)（實施）中項目1個。實施項目中，1個項目基本完成了項目年度績效目標(biāo)。

　?。?）清城區(qū)耕地安全利用項目。目前已制定有關(guān)工作實施方案，該筆資金在2024年使用。截至2024年4月28日，該項目未能100%形成實際支出的原因主要是省級涉農(nóng)資金下達前該項目已按照中央土壤污染防治項目資金1037萬元做好實施方案和項目招投標(biāo)工作，所以省級資金只能用于2024年耕地安全利用項目耕地項目，因此導(dǎo)致100萬項目資金無法在2023年形成支出。

　　4.政策性農(nóng)業(yè)保險省級財政保費補貼。共實施2個項目。其中已完工（完成）項目2個，建設(shè)（實施）中項目0個。實施項目中，1個項目基本完成了項目年度績效目標(biāo)。

　　（1）政策性農(nóng)業(yè)保險。2023年政策性農(nóng)業(yè)保險省級保費總預(yù)算數(shù)693.12萬元，全年執(zhí)行數(shù)693.12萬元，執(zhí)行率100%；2023年政策性農(nóng)業(yè)保險總預(yù)算數(shù)3124.81萬元，全年執(zhí)行數(shù)3124.81萬元，執(zhí)行率100%。

　　截至2023年12月31日，保險公司到我局報賬的省級涉農(nóng)資金390.39萬元。其中，種植險種報賬的省級涉農(nóng)財政資金252.71萬元；養(yǎng)殖險種報賬的省級涉農(nóng)財政資金137.68萬元。

　?。?）政策性農(nóng)村住房保險。2023年，政策性農(nóng)村住房保險項目共使用涉農(nóng)資金400104元，支出率100%。根據(jù)《廣東省地方金融監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)2022-2024年廣東省政策性農(nóng)村住房保險實施方案的通知》、《廣東省地方金融監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)廣東省政策性農(nóng)村住房保險賠償標(biāo)準(zhǔn)（2022-2024年）的通知》和《清遠(yuǎn)市金融工作局關(guān)于印發(fā)〈2022-2024年清遠(yuǎn)市政策性農(nóng)村住房保險實施方案）的通知》文件精神，我區(qū)高度重視、2022年8月10日區(qū)召開動員部署試會議，傳達學(xué)習(xí)省市文件精神，講解承保及理賠等流程，全面部署政策性農(nóng)村住房保險工作，經(jīng)核實2022年投保農(nóng)戶為10026戶（其中:普通戶97487戶、困難戶2539戶）。根據(jù)《2022-2024年清遠(yuǎn)市政策性農(nóng)村住房保險實施方案》精神,每戶農(nóng)戶保費8.3元，其中省級財政每戶承擔(dān)4元，合計400104元，已足額撥付；縣級財政承擔(dān)普通農(nóng)戶1元/戶，困難農(nóng)戶2元/戶（困難戶所需資金由市、區(qū)分別承擔(dān)），2022年清城區(qū)總計承擔(dān)保費為102565元，已按時足額撥付;每農(nóng)戶承擔(dān)2元，全區(qū)農(nóng)戶共需承擔(dān)總金額為194974元，根據(jù)區(qū)統(tǒng)籌安排農(nóng)戶承擔(dān)部分由（街道)全額補貼，農(nóng)戶個人不承擔(dān)保費，2022年農(nóng)戶部分已由鎮(zhèn)（街道）兜底全額完成支出。

　　5.村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。共實施5個項目。2023年度，我區(qū)共實施了涉農(nóng)資金項目61個省級涉農(nóng)資金項目，對照項目年度績效目標(biāo)開展了項目績效自評。根據(jù)項目績效自評結(jié)果，基本完成了項目年度績效目標(biāo)。

　　清遠(yuǎn)市財政局關(guān)于提前下達2023年省級涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（清財農(nóng)[2022]99號）：安排了4400萬元駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金主要用于支持我區(qū)源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來峽鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、發(fā)展富民興村產(chǎn)業(yè)、提升鎮(zhèn)村公共基礎(chǔ)設(shè)施水平、提升鎮(zhèn)域公共服務(wù)能力及提升黨建促鄉(xiāng)村振興水平等方面，重點解決鄉(xiāng)村振興的短板弱項和群眾急難愁盼的實際問題，確保鎮(zhèn)村群眾直接受益。

　　《清遠(yuǎn)市財政局關(guān)于下達2023年省級第二批鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金（省級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金）的通知》（清財農(nóng)[2023]56號）：安排了1328萬元用于支持我區(qū)源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來峽鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、發(fā)展富民興村產(chǎn)業(yè)、提升鎮(zhèn)村公共基礎(chǔ)設(shè)施水平、提升鎮(zhèn)域公共服務(wù)能力及提升黨建促鄉(xiāng)村振興水平等方面，重點解決鄉(xiāng)村振興的短板弱項和群眾急難愁盼的實際問題，確保鎮(zhèn)村群眾直接受益。

　　（三）考核工作及大事要事績效目標(biāo)完成情況分析。

　　1.鞏固拓展脫貧攻堅成果。2023年，我區(qū)兩批省級涉農(nóng)資金共5728萬元支持了61個涉農(nóng)資金項目。

　　截至2023年12月31日，省級涉農(nóng)資金共支出1468.08萬元，支出率為25.63%。

　　未能100%形成實際支出的原因主要有以下兩個方面：一是項目前期準(zhǔn)備不充分。部分鎮(zhèn)申報實施的項目沒有做好前期工作，資金到位后未能迅速實施，影響項目實施進度，拖延了項目的實施和資金支出進度。個別項目前期立項程序復(fù)雜，涉及多個部門進行審批，流程較長，導(dǎo)致項目不能如期實施。二是項目報賬資料不齊全。各鎮(zhèn)提交鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目報賬資料緩慢，影響資金劃撥進度。部分項目的報賬資料未嚴(yán)格按照《清城區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目報賬資料清單》進行報送，存在資料缺漏、缺少蓋章等情況，影響我區(qū)報賬資料審核進度。

　　2.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2023年我區(qū)0.2萬畝的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)任務(wù)已在2023年11月底全部完成，完成率為100%。通過項目建設(shè)，有效改善項目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。

　　區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在我區(qū)第三次全國土壤普查項目開展過程中，通過提前謀劃、提前部署，積極落實普查資金保障，充分整合、調(diào)動各方力量，使得各工作環(huán)節(jié)有效銜接有序推進，在全市范圍內(nèi)率先完成了50%的外業(yè)調(diào)查采樣和樣品制備等工作任務(wù)，并超額完成外業(yè)調(diào)查采樣目標(biāo)。

　　3.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。截至2023年12月31日，清城區(qū)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測抽檢服務(wù)項目完成了750個樣品的風(fēng)險檢測和150個樣品的監(jiān)督抽查。

　　二、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

　　無。

　　三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　無。

　　四、其他需要說明的問題

　　無。

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